# PLANOS # PLANO DE CONTROLE DE ACESSO A SISTEMAS E SITES
### Introdução O plano de controle de acesso à sistemas e sites do projeto SciELO é o processo para garantir que os acessos aos sistemas sejam contabilizados, registrados, controlados, atualizados quando necessários. Principalmente os acessos onde os logins são compartilhados. Ou seja, garantir que os acessos sejam rastreados. O acesso compartilhado só deve ser usado quando não há alternativa de ter usuários individuais. ### Objetivo O plano de controle de acesso à sistemas e sites do projeto SciELO tem como objetivo gerenciar e mapear todos os acessos de cada unidade do FAPUNIFESP/SciELO. Com isso é possível garantir que os acessos sejam dados ou revogados. ### Abrangência Este plano abrange todas as unidades do FAPUNIFESP/SciELO. ### Papéis e Responsabilidades
**Papéis****Responsabilidades**
Coordenador de Infraestrutura- Coordenar e elaborar desenho e detalhamento do processo; - Garantir que todos os Coordenadores estão fazendo uso e alimentando a planilha "[Relação de acesso a sistemas e sites](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJku_NdkvQlVz1EWv2Q62aQ1yPsrABfZI8xGUs_ksqg/edit?usp=sharing)"; - Propor ações de sensibilização e conscientização referente ao controle de acesso aos sistemas. - Garantir a operacionalização, a exequibilidade e a eficácia dos processos do controle implementado.
Unidade de Infraestrutura- Garantir a operacionalização, a exequibilidade e a eficácia dos processos do controle implementado.
Coordenadores- Garantir que a planilha "[Relação de acesso a sistemas e sites](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJku_NdkvQlVz1EWv2Q62aQ1yPsrABfZI8xGUs_ksqg/edit?usp=sharing)" seja alimentado sempre que mudança houver.
### FLUXO DO PROCESSO
**Controle da planilha "[Relação de acesso a sistemas e sites](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJku_NdkvQlVz1EWv2Q62aQ1yPsrABfZI8xGUs_ksqg/edit?usp=sharing)"**
**Objetivo**- Garantir que os coordenadores de todas as unidades mantenham atualizada a planilha
**Responsabilidade**- Unidade de Infraestrutura
**Entradas**- Planilha "[Relação de acesso a sistemas e sites](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJku_NdkvQlVz1EWv2Q62aQ1yPsrABfZI8xGUs_ksqg/edit?usp=sharing)"
**Saída**- Registros atualizados com logins individuais ou compartilhado alimentados pelos coordenadores
**Atualização da planilha "[Relação de acesso a sistemas e sites](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJku_NdkvQlVz1EWv2Q62aQ1yPsrABfZI8xGUs_ksqg/edit?usp=sharing)"**
**Objetivo**- Alimentar a planilha com as mudanças (inclusão, atualização e removação de acesso)
**Responsabilidade**- Coordenadores
**Entradas**- Planilha "[Relação de acesso a sistemas e sites](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJku_NdkvQlVz1EWv2Q62aQ1yPsrABfZI8xGUs_ksqg/edit?usp=sharing)" - Chamado de admissão e demissão de usuários; - Novos sistemas
**Saída**- Registros atualizados com logins individuais ou compartilhado alimentados pelos coordenadores. - Considerar entrada e saída dos colaboradores.
### Definições Finais Na primeira semana de cada mês a planilha será revisitada para analisar se os registros estão sendo atualizados pelos gestores. Na planilha "[Cronograma de Avaliação do controle de acesso a sistemas e sites](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1c1ZXQYNtHEhAxRK41ksn8DGDZ5RiSqF4pv7mmwLN7Ys/edit?usp=sharing)" será registrado as avaliações e mudanças na planilha "[Relação de acesso a sistemas e sites](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1JJku_NdkvQlVz1EWv2Q62aQ1yPsrABfZI8xGUs_ksqg/edit?usp=sharing)". ### Histórico de Revisões
**Versão****Data****Descrição****Autor**
1.004/05/2023Elaboração do DocumentoRondineli Saad
### Aprovação do Documento
**Nome****Cargo****Assinatura****Data**
Rondineli SaadCoordenador de Infraestrutura 04/05/2023